FoccoTRIBUTOS

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Conhecer o Programa

Através deste programa é possível abrir o FoccoTRIBUTOS. O FoccoTRIBUTOS é o sistema responsável pelo cálculo dos impostos; será integrado com outro sistema da Focco e irá receber os valores referente aos impostos, quando uma nota for gerada no FoccoLOJAS por exemplo, os valores serão enviados para o FoccoTRIBUTOS que irá validar os valores e enquadrar em alguma regra pré-configurada pelo contador responsável, conforme dados recebidos, realiza o cálculo dos impostos e devolve o valor destes impostos para o FoccoLOJAS, para que a nota possa ser enviada a SEFAZ, esse calculo é feito instantaneamente.

Estas são as informações que o FoccoLOJAS envia ao FoccoTRIBUTOS:

Chave de acesso definida (campo Utiliza Regras de Cálculo dos Tributos da Loja Pai, no cadastro de Lojas/Unidades) para a loja acessada.
Chamar o sistema de Tributos em uma nova janela do navegador (não abrirá na interface do lojas).

Critérios de Cálculos dos Tributos

CNPJ da Empresa: Informação será o CNPJ cadastrado na Loja/Unidade.

CNPJ da Loja: valores do campo CNPJ da Loja.
Campo Chave de Acesso: chave de acesso da loja/unidade
Nome da Loja: valores do campo Nome da Loja.

UF da Empresa: Informação do cadastro de UFs.

UF: valores do campo Sigla da UF.
Campo Chave de Acesso: chave de acesso da loja/unidade.
Nome da UF: valores do campo Descrição.

Optante do Simples: Informação fixa do sistema.

Sigla: valores do campo “S” e “N”.
Campo Chave de Acesso: não faz distinção por loja.
Optante do Simples: valores do campo “Sim” e “Não”.

Cliente: Informação do cadastro de Clientes.

Código do Cliente: valores do campo Código do Cliente.
Campo Chave de Acesso: chave de acesso da loja/unidade.
Nome do Cliente: valores do campo Nome do Cliente.
CNPJ ou CPF do Cliente: valores do campo CNPJ ou CPF, conforme o tipo de pessoa.

Fornecedor: Informação do cadastro de Fornecedor.

Código do Fornecedor: valores do campo Código do Fornecedor.
Campo Chave de Acesso: chave de acesso da loja/unidade.
Nome do Fornecedor: valores do campo Nome do Fornecedor.
CNPJ ou CPF do Fornecedor: valores do campo CNPJ ou CPF, conforme o tipo de pessoa.

Tipo de Pessoa: Informação fixa do sistema.

Sigla: valores do campo “F” e “J”.
Campo Chave de Acesso: não faz distinção por loja.
Tipo de Pessoa: valores do campo “Física” e “Jurídica”.
Contrib. ICMS: Informação fixa do sistema.
Sigla: valores do campo “S” e “N”.
Campo Chave de Acesso: não faz distinção por loja.
Contribuinte do ICMS: valores do campo “Sim” e “Não”.

Órgão Público: Informação fixa do sistema.

Sigla: valores do campo “S” e “N”.
Campo Chave de Acesso: não faz distinção por loja.
Órgão Público: valores do campo “Sim” e “Não”.

País: Informação do cadastro de Países.

Código do País: valores do campo Código do País.
Campo Chave de Acesso: chave de acesso da loja/unidade.
Nome do País: valores do campo Nome do País.

UF: Informação do cadastro de UFs.

UF: valores do campo Sigla da UF.
Campo Chave de Acesso: chave de acesso da loja/unidade.
Nome da UF: valores do campo Descrição.

Cidade: Informação do cadastro de Cidades.

Código da Cidade: valores do campo Código da Cidade.
Campo Chave de Acesso: chave de acesso da loja/unidade.
Nome da Cidade: valores do campo Descrição.

Regime Tributário: Informação fixa do sistema.

Sigla: valores do campo “S”, “P” e “R”.
Campo Chave de Acesso: não faz distinção por loja.
Regime Tributário: valores do campo “Simples”, “Lucro Presumido” e “Lucro Real”.

CFOP: Informação do cadastro de CFOP.

Código: valores do campo Código da CFOP.
Campo Chave de Acesso: chave de acesso da loja/unidade.
CFOP: valores do campo CFOP.
Descrição da CFOP: valores do campo Descrição.

Classificação Fiscal: Informação do cadastro de Classificação Fiscal.

Código da Classificação Fiscal: valores do campo Código da Classificação Fiscal.
Campo Chave de Acesso: chave de acesso da loja/unidade.
Descrição da Classificação Fiscal: valores do campo Descrição.
NCM: valores do campo NCM.

Item: Informação do cadastro de Itens.

Código: valores do campo Código do Item.
- Se o item tiver máscara concatenar o Código da Máscara. Ex: CODITEM#MASCARA
Campo Chave de Acesso: chave de acesso da loja/unidade.
Código do Item: valores do campo Nosso Código.
Descrição do Item: valores do campo Descrição do Item.
Máscara: Se tiver máscara valores do campo Máscara.

Origem do Item: Informação fixa do sistema.

Sigla: valores do campo de “0” a “8”.
Campo Chave de Acesso: não faz distinção por loja.
Origem da Mercadoria:
Nacional: código 0.
Estrangeira - Importação direta: código 1.
Estrangeira - Adquirida no mercado interno: código 2.
Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%: código 3.
Nacional, cuja produção foi realizada em conformidade com os processos produtivos básicos: código 4.
Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%: código 5.
Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional: código 6.
Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional: código 7.
Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%: código 8.

Tipo de Operação: Informação fixa do sistema.

Sigla: V, C, D, R, I.
Campo Chave de Acesso: não faz distinção por loja.
Tipo de Operação:
- Venda: código V.
- Compra: código C.
- Devolução: código D.
- Remessa: código R.
- Importação: código I.

Privilégios de Critérios x Processos:

Critério: CNPJ da Empresa. Processo: SAÍDA e ENTRADA.
Critério: Optante do Simples. Processo: SAÍDA e ENTRADA.
Critério: Cliente: Processo: SAÍDA.
Critério: Fornecedor. Processo: ENTRADA.
Critério: Tipo de Pessoa. Processo: SAÍDA e ENTRADA.
Critério: Contrib. ICMS. Processo: SAÍDA e ENTRADA.
Critério: Órgão Público. Processo: SAÍDA e ENTRADA.
Critério: País. Processo: SAÍDA e ENTRADA.
Critério: UF. Processo: SAÍDA e ENTRADA.
Critério: Cidade. Processo: SAÍDA e ENTRADA.
Critério: Regime Tributário. Processo: SAÍDA e ENTRADA.
Critério: CFOP. Processo: SAÍDA e ENTRADA.
Critério: Classificação Fiscal. Processo: SAÍDA e ENTRADA.
Critério: Item. Processo: SAÍDA e ENTRADA.
Critério: Origem do Item. Processo: SAÍDA e ENTRADA.
Critério: Tipo de Operação. Processo: SAÍDA e ENTRADA

Constantes de Cálculos:

Quantidade: Quantidade do Item da Nota.
Valor Unitário: Valor Unitário do Item da Nota.
Desconto: Desconto da Capa da Nota, rateado proporcionalmente, para o Item da Nota.
Acréscimo: Acréscimo da Capa da Nota, rateado proporcionalmente, para o Item da Nota.
Valor do Frete: Frete da Capa da Nota, rateado proporcionalmente, para o Item da Nota.
Valor Acumulado dos últimos 12 meses: Valor do faturamento acumulado dos últimos 12 meses para empresas do Simples Nacional, conforme definido no cadastro Tabela de Faturamento Mensal.