Cupom Fiscal

O que você deseja?

Veja também:

Conhecer o Programa

Este programa possibilita criar ou alterar DAVs e Pré-Vendas, permitindo ao usuário manter também os itens destes documentos.

Caso as parametrizações necessárias estejam configuradas na loja, ao gerar um cupom fiscal no PDV, também será criada uma nota fiscal de saída no FoccoLOJAS.

OBSERVAÇÕES

Se o tipo de nota utilizado nessa nota criada atualizar estoque, as movimentações de estoque dos itens serão realizadas.

Se o cupom for cancelado no PDV, a nota fiscal de saída também será cancelada, e consequentemente, o estoque atualizado.

Caso ocorra algum problema na movimentação de estoque, será gravado um log com o problema, e a nota não será criada. Dessa forma, será necessário sincronizar novamente as informações com o PDV após os ajustes, para que a nota seja criada.

Conhecer a Tela Inicial

Pesquisar

Para pesquisar informações no sistema:

Inserir em um dos campos uma informação ou parte da mesma relativa ao que se deseja pesquisar. Ao clicar no botão Pesquisar ou pressionar Enter é listado na grade o resultado da pesquisa.

A aba deste Programa é:

Itens

Campo a Campo do Cadastro

Para chamar esta tela e realizar um novo cadastro, clicar no botão Nova DAV ou Nova Pré-Venda.

Tipo Documento

Selecionar o tipo de documento. As opções são: DAV, Pré-Venda ou Todos.

Número Documento

Informar o número da DAV ou Pré-Venda gerada.

Cliente

Informar o cliente para realizar a pesquisa do documento DAV ou Pré-Venda referente a este cliente. Para pesquisar por um cliente, clicar no ícone Lupa. A tela de Seleção de clientes será exibida, realizar a pesquisa pelo cliente desejado inserindo todo ou parte do nome, clicar em Pesquisar, selecionar o cliente através do ícone Lupa, e a tela voltará a pesquisa do Monitor de Documentos.

Emissão

Informar o período de emissão do documento.

Clicar no ícone Calendário. Com o mouse, através das setas ao lado do botão Hoje, selecionar o mês, o ano e o dia específico no calendário.

CPF/CNPJ

Informar o CPF/CPNJ do cliente selecionado.

Botão Nova DAV

Ao clicar neste botão abre a tela de cadastro da nova DAV. O campo tipo de documento já virá preenchido com a opção DAV.

Botão Nova Pré-Venda

Ao clicar neste botão abre a tela de cadastro da nova Pré-Venda. O campo com as dados em branco, com exceção ao tipo de documento que deve ser Pré-Venda.

Campos dos botões Nova DAV e Nova Pré-Venda

Botão Gerar Documento

Ao clicar neste botão o sistema permitirá numerar o documento DAV ou Pré-Venda, e irá disponibilizar o mesmo para integração com o FoccoPDV, ou outro sistema integrado ao FoccoLOJAS.

OBSERVAÇÕES

>> Para documentos com status: Documento já numerado, Documento já cancelado ou Documento com status de impressão, o sistema não irá permitir numeração, e irá exibir a seguinte mensagem: "Documento não pode ser numerado".

>> Para a geração de documento DAV ou Pré-Venda, é necessário que existam itens ativos. Caso não ocorra, o sistema não irá permitir a geração do documento, e irá exibir a seguinte mensagem: "Para a emissão do documento DAV ou Pré-Venda, conforme selecionado, é necessário haver algum item informado e ativo. Por favor, verifique os dados e tente novamente".

>> Para empresas optantes do simples nacional de qualquer unidade federativa, as mesmas serão tributadas como empresa lucro presumido, com a finalidade de atender a legislação para emissão de cupons fiscais.

Botão Cancelar Documento

Este botão possibilita cancelar um documento, e disponibiliza para integração com o FoccoPDV ou outro sistema que esteja integrando com o FoccoLOJAS. Caso a DAV estiver cancelada ou impressa e a Pré-venda vinculada a uma nota fiscal, o sistema não permite cancelar o documento e apresenta a seguinte mensagem: "Documento não pode ser cancelado".

Botão Histórico de Eventos

Ao clicar sobre este botão será exibida a tela de consulta dos histórico dos eventos de integração.

Campos do botão Histórico de Eventos

Botão Reenviar Documento

Ao clicar neste botão o sistema FoccoLOJAS irá disponibilizar ao sistema integrador o documento DAV ou Pré-Venda selecionado para integração. Caso o documento DAV ou Pré-venda não estiver numerado, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: "Para reenviar o documento é necessário que o documento esteja numerado. Por favor, verifique os dados e tente novamente."

Na Grade

Tipo Documento	Mostra o tipo de documento DAV ou Pré-Venda..
Número	Mostra o número do documento.
Cliente	Mostra o nome do Cliente.
Emissão	Mostra a data de emissão.
Cancelado	Mostra se o documento DAV ou Pré-venda está cancelado.
Valor Total	Mostra o valor total.
Loja/Unidade	Mostra a loja/unidade que o documento foi cadastrado.

Informações Complementares do Botão Editar

Quando o documento já estiver impresso ou vinculado a uma nota fiscal, não será possível editar o documento e o sistema apresentará mensagem de negação. Quando o documento já estiver numerado, porém não impresso ou vinculado a nota fiscal será enviado ao FoccoPDV uma solicitação para cancelar o sincronismo. Somente após este processo será possível alterar o documento.

Fornecedor	Inserir o código numérico do fornecedor ou selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa, que abre a tela de pesquisa. Pode-se realizar a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome. Após, clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa. Ao encontrar o fornecedor desejado clicar no ícone Lupa, que volta para a tela de cadastro, e continua o mesmo. O Fornecedor é cadastrado no programa Fornecedor.
Tabela de Preço	Inserir o código numérico da tabela de preço ou selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa, que abre a tela de pesquisa. Pode-se realizar a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome. Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa. Ao encontrar a tabela de preço desejada clicar no ícone Lupa, que volta para a tela de cadastro, e continua o mesmo. Este campo somente ficará habilitado quando o fornecedor estiver configurado para importar os preços da fábrica. A Tabela de Preço é cadastrada no programa Tabela de Compra.
Item	Inserir o código numérico do item ou selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa, que abre a tela de pesquisa. Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome. Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa. Ao encontrar o item desejado clicar no ícone Lupa, que volta para a tela de cadastro, e continua o mesmo. O Item é cadastrado no programa Item.
Máscara	Mostra a máscara do item caso este estiver configurado. Neste caso, a informação da máscara será obrigatória.
Quantidade	Informar a quantidade de itens.
Preço Unitário	Mostra o preço unitário de venda do item, conforme a tabela de preço seleciona. Caso o item não estiver informado na tabela, este campo ficará em branco.
Preço Total	Mostra o preço total do item.