Nota Fiscal Eletrônica de Saída

Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo:

Dados da Nota Fiscal

Nesta tela, caso não estejam configurados os parâmetros de identificação da Console NFe e FoccoLOJAS, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Para emissão de nota fiscal eletrônica é necessário configuração de identificação da Console NFe e FoccoLOJAS. Verifique parametrizações gerais e tente novamente", e não permitirá seguir adiante.  

OBSERVAÇÃO Para a mensagem acima o trecho "parametrizações gerais" aparecerá sublinhado e ao clicar sobre o mesmo, a tela de parâmetros do FoccoLOJAS será chamada. Caso o usuário não possua permissão de acesso para esta tela, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: "Usuário não possui permissão de acesso. Verifique e tente novamente".

IMPORTANTE Serão envolvidos nesta configuração os parâmetros: HOST_CONSOLE, PORTA_CONSOLE, URL_CONSOLE, PROTOCOLO_CONSOLE, HOST_V4, PORTA_V4, URL_V4 e PROTOCOLO_NAVEGADOR.

A tela de itens é dividida em três blocos:

Cabeçalho

Mostra as informações gerais da nota, como fornecedor, número e tipo de nota. O número só será exibido após a finalização da nota.

Notas Fiscais Referenciadas

Esse bloco será exibido somente quando a nota for do tipo Devolução ou Complementar.

Para vincular uma Nota Fiscal de Entrada, clicar no botão Incluir Nota Fiscal Referenciada.

1. A tela Notas Fiscais de Entrada será exibida, e permitirá selecionar somente as notas fiscais que ainda tenham itens disponíveis para devolução. Se todos os itens da nota selecionada já tiverem sido devolvidos, aparecerá uma mensagem de aviso.

2. Quando a nota for de devolução, poderão ser selecionadas NF-es e NFC-es (Modelos 55 e 65). A SEFAZ permite incluir até 500 notas distintas, que pertençam ao mesmo cliente.

3. Depois de selecionar a nota, serão exibidos somente os itens com quantidades disponíveis para devolução. Os itens serão inclusos na nota de saída com a quantidade total disponível para devolução, e com mesmo tipo de nota dos Dados da Nota.

4. As observações da nota de saída serão atualizadas com as informações das Notas de Entrada vinculadas.

As notas fiscais referenciadas serão listadas na grade:

Itens das Notas Fiscais

Esse bloco apresenta os itens da nota fiscal, inclusos via processo de devolução ou manualmente.

Os itens aparecem listados na grade:

Para incluir um novo item, clicar no botão Incluir Item na Nota Fiscal.

Quando a nota fiscal de saída for de devolução, o botão Incluir não ficará habilitado.

A tela de inclusão será exibida trazendo as Informações Gerais da nota fiscal, e os Dados do Item, a serem preenchidos:

Botões da tela

Dados da Nota Fiscal

Notas Fiscais Referenciadas

Esse bloco será exibido quando a nota for do tipo Devolução.

Itens

Informações da Nota

Transporte - Dados Gerais

Transporte - Veículo e Reboque

Transporte - Volumes

Transporte - Valores

Parcelas

Esse bloco será exibido somente quando o pagamento for À Prazo.

Totais

Dados do Remetente

Informações da Nota

Transporte - Dados Gerais

Transporte - Veículo

Transporte - Reboque

Transporte - Volumes

Transporte - Valores

Totais

Botões Específicos do Programa

Ao editar uma nota fiscal, os botões abaixo serão exibidos seguinte as restrições abaixo:

Ao clicar neste botão, o sistema irá:

• Verificar se a situação da nota está como Finalizada. Caso não esteja exibe a mensagem: "A Nota Fiscal deve estar Finalizada para ser cancelada";

• Verificar se a situação na SEFAZ está como Não enviada, Rejeitada ou Denegada. Caso a situação não estiver com alguns desses status, o sistema irá exibir a mensagem: "A Nota Fiscal deve estar Enviada, Rejeitada ou Denegada na SEFAZ para ser cancelada".

Se a nota já estiver cancelada, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "A Nota Fiscal está cancelada".

Campos deste Botão

ATENÇÃO Ao cancelar uma nota o sistema irá respeitar a configuração da Versão NFe, feita nos Parâmetros Gerais da Console, e gerar o arquivo XML conforme padrão definido pela SEFAZ. (Ver Layout)

Ao clicar neste botão o sistema irá abrir a tela de Motivo de Cancelamento da Nota Fiscal de Saída, para cancelamento da nota. Nestas condições:

• A situação da nota deve estar como Finalizada: caso não ocorra, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "A Nota Fiscal deve estar Finalizada para ser cancelada".

• Se a nota for de modelo 55 - NF-e, a situação na SEFAZ deve estar como Não Enviada, Rejeitada, Cancelada ou Denegada: caso não ocorra, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "A Nota Fiscal deve estar Enviada, Rejeitada, Cancelada ou Denegada na SEFAZ para ser cancelada".

DICA Se a nota já estiver Cancelada, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "A Nota Fiscal está cancelada".

IMPORTANTE

• Se uma nota de modelo Nota Fiscal Eletrônica Consumidor (NFC-e) estiver autorizada há mais de 30 minutos: o sistema irá apresentar uma mensagem informativa, e não permitirá o cancelamento;

• Se uma nota de modelo Nota Fiscal Eletrônica Consumidor (NFC-e) estiver com situação de Enviada em Contingência off line, ou notas dos modelos Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Nota Fiscal Eletrônica Consumidor (NFC-e) apresentarem situação de Rejeitada na SEFAZ, o sistema irá:

1. Enviar pedido à ConsoleNFe para que solicite ao FoccoNFe a exclusão de todas as informações (fila de envio, histórico,etc.) da nota;

2. Após receber retorno de confirmação de exclusão pelo FoccoNFe, a ConsoleNFe excluirá a nota e o histórico completo desta, e retornará a resposta de confirmação ao FoccoLOJAS;

3. O FoccoLOJAS, por sua vez, irá:

a) cancelar o cálculo do FoccoTRIBUTOS;

b) subtrair o valor da nota da tabela de faturamento, quando o tipo de nota indica que considera;

c) excluir a movimentação do estoque, quando o tipo de nota e produto indicam que deve haver movimentação;

d) definir a situação SEFAZ da nota como Não enviada;

e) definir a situação da nota como Em Digitação;

f) se houver financeiro vinculado à nota, o sistema irá excluir o título de contas a receber, os pagamentos deste (caso existam), e exibir uma mensagem informativa;

g) apagar o número da nota, deixando a mesma sem numeração;

h) se não houver nota cujo número, respeitando a série e a empresa, seja superior ao número da nota que está sendo cancelada, o sistema irá voltar a numeração da nota no cadastro de séries;

EXEMPLO Ao realizar o cancelamento de uma nota de número 800 e, não havendo nota com número 801: o sistema irá voltar no cadastro de séries o número da nota para 799.

i) se houver nota cujo número, respeitando a série e a empresa, seja superior ao número da nota que está sendo cancelada, o sistema irá exibir uma mensagem informativa, e manterá o número da nota do cadastro de séries sem alteração;

EXEMPLO Ao realizar o cancelamento de uma nota de número 800 e, havendo nota com número 801: o sistema irá manter no cadastro de séries o número da nota 801.

Campos

Em modo de Inclusão, o sistema irá:

Ao clicar neste botão, o sistema irá incluir a nota com situação Em Digitação, com o tipo de nota padrão, a série selecionada, e o número temporário.

OBSERVAÇÃO O número temporário será acima de 900000000001 e a nota será numerada com o último número da série selecionada após Finalizada.

Assim, para a inclusão de uma nota de modelo Nota Fiscal Eletrônica Consumidor (NFC-e), o sistema irá executar algumas validações. Deste modo:

ATENÇÃO No momento da inclusão de uma nota o sistema irá ajustar o horário sugerido na NFC-e conforme diferença, quando houver, entre o fuso horário da loja, configurado em Avançado > Sistema > Lojas/Unidades, e o fuso horário configurado no banco de dados. Toda a movimentação de estoque gerada através da nota irá respeitar a data de emissão desta.

Se não houver CSC cadastrado: o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Para emissão de NFC-e é necessário cadastrar um CSC válido nos parâmetros gerais da console. Verifique e tente novamente", e não permitirá prosseguir;

Se houver cadastro e todos os CSCs possuírem data de revogação menor ou igual a data atual: o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Para emissão de NFC-e é necessário que o CSC não esteja revogado. Verifique a data de revogação nos parâmetros gerais da console e tente novamente", e não permitirá prosseguir. Caso o CSC não esteja revogado, um cálculo dos dias faltantes para a revogação será feito. Deste modo, se o número de dias for igual a 60, 45, 30, 15 ou menos, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "O CSC está próximo da data de revogação. Restam XX dias para revogação" (OBSERVAÇÃO: a exibição desta mensagem não impedirá a emissão da NFC-e). Ao acessar a Console, as mesmas mensagens serão novamente apresentadas, em formato PopUp;

OBSERVAÇÃO Para todas as mensagens referidas acima o trecho "parâmetros gerais da console" aparecerá sublinhado e ao clicar sobre o mesmo, a tela dos Parâmetros Gerais da Console será chamada. Caso o usuário não possua permissão de acesso para esta tela, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: "Usuário não possui permissão de acesso. Verifique e tente novamente".

É possível editar uma nota fiscal, que está sendo acessada, se a situação na retaguarda for igual a "Em Digitação". Caso contrário, o sistema não irá permitir a edição e exibirá a seguinte mensagem: "Nota fiscal de saída não pode ser editada".

É possível excluir uma nota quando:

• Estiver com situação Em Digitação.

• Estiver com situação cancelada e a situação SEFAZ não enviada ou rejeitada. Caso a nota não possa ser excluída, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: “A Nota Fiscal deve estar Cancelada e não deve estar na base da SEFAZ para ser excluída".

O sistema irá:

• Retornar a numeração da série para a última nota emitida, caso seja a última nota gerada.

• Enviar a exclusão da nota para a console para que seja excluído o histórico da nota fiscal na console, se existir.

ATENÇÃO Ao finalizar uma nota o sistema irá respeitar a configuração da Versão NFe, feita nos Parâmetros Gerais da Console, e gerar o arquivo XML conforme padrão definido pela SEFAZ. (Ver Layout)

Ao finalizar a nota e gerar o XML da Nota Fiscal Eletrônica (utilizado pela Console NF-e), o sistema irá adicionar as informações com o valor do IBPT, para os itens e total da nota. Para os valores do IBPT o sistema realiza o somatório dos valores federal, estadual e municipal.  

Ao clicar neste botão o sistema irá finalizar a nota e realizar algumas validações:

**Para notas de modelo 55 - Nota Fiscal Eletrônica (NF-e):

• Caso não tenham sido informadas data e hora de saída, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: "Data de Saída deve ser informada", e não permitirá finalizar a nota.

 **Para notas de modelo 65 - Nota Fiscal Eletrônica Consumidor (NFC-e):

• Se houver valor de frete: a opção Entrega em domicílio ou Não presencial/Outros deverá estar marcada, no campo Tipo de Venda. Caso não ocorra, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: "Frete somente deve ser utilizado na emissão de NFC-e quando o tipo de venda for 'Entrega em domicílio' ou 'Não presencial/Outros'. Verifique e tente novamente", e não permitirá finalizar a nota;

• Se houver informação de transportadora: a opção Entrega em domicílio deve estar marcada, no campo Tipo de Venda. Caso não ocorra, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: "Transportadora somente deve ser informada na emissão da NFC-e quando o tipo de venda for 'Entrega em domicílio'. Verifique e tente novamente", e não permitirá finalizar a nota;

• Se não houver informação de transportadora, e a opção Entrega em domicílio estiver marcada no campo Tipo de Venda: o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: "Transportadora deve ser informada na emissão da NFC-e quando o tipo de venda for 'Entrega em domicílio'. Verifique e tente novamente",  e não permitirá finalizar a nota;

• Se não houver informação do destinatário (CPF, CNPJ, ID Estrangeiro ou Logradouro), e a opção Entrega em domicílio estiver marcada: o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: “Documento CPF/CNPJ/ID Estrangeiro e endereço do destinatário devem ser informados na emissão da NFC-e quando o tipo de venda for ‘Entrega em domicílio’. Verifique e tente novamente”, e não permitirá finalizar a nota;

• Se o valor total da NFC-e for superior ao valor informado no campo Valor Máximo Emissão da NFC-e da UF da loja: o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: "Não será possível finalizar a nota. Valor máximo para emissão de NFC-e na UF é de R$ [VALOR MÁXIMO]. Verifique e tente novamente", e não permitirá finalizar a nota;

• Se o cliente não estiver identificado na nota (CPF, CNPJ ou ID Estrangeiro), o sistema irá validar o valor mínimo que exige identificar o cliente, com base na UF e o Ramo de Atividade da loja. Se o valor exceder o valor mínimo, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: "Não será possível finalizar a nota. Loja do ramo [RAMO DA LOJA] exige identificação do cliente para NFC-e com valor superior a R$ [VALOR MÍNIMO QUE EXIGE]. Verifique e tente novamente", e não permitirá finalizar a nota;

• Se a hora de emissão da nota for maior do que a hora atual, respeitando configurações de fuso horário. Em caso positivo, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: "A SEFAZ rejeita NFC-e quando a Data e Hora da Emissão é maior que a Data e Hora Atual. Confirme para atualizar a Data e Hora da Emissão com a Data e Hora Atual", e as opções "Confirmar" e "Retorno" serão mostradas. Nestas condições:

- Ao Confirmar: o sistema irá alterar a hora de emissão para ficar igual a hora atual, e continuará o processo de finalização da nota;

- Ao clicar em "Retorno": o sistema irá retornar para a tela da nota em que é possível alterar manualmente a hora de emissão.

• Se a hora de emissão for menor que a hora atual: o sistema irá alterar a data de emissão para a data atual automaticamente.

Ao clicar neste botão, caso a nota for de modelo Nota Fiscal Eletrônica ou Nota Fiscal Eletrônica Consumidor, ou seja, no cadastro da série da nota (Fiscal > Configurações > Séries de Nota Fiscal), a série estiver marcada como Nota Fiscal Eletrônica ou Nota Fiscal Eletrônica Consumidor, o sistema irá:

Quando os serviços da SEFAZ estão no ar:

• Gerar o arquivo XML da nota, conforme padrão disponibilizado pela SEFAZ, e após, enviar o arquivo à Console;

• A Console irá enviar o arquivo XML ao FoccoNFe, em modo Normal;

• A Console irá verificar o parâmetro de envio automático do XML, feito em Avançado > Fiscal > Parâmetros Gerais da Console. Para a Nota Fiscal Eletrônica, se o parâmetro estiver marcado, o sistema irá enviar o arquivo à SEFAZ. Caso contrário, será necessário realizar manualmente o envio. Para a Nota Fiscal Eletrônica Consumidor, o envio do arquivo pelo sistema será realizado automaticamente;  

• Caso não seja possível entregar a nota, o sistema não irá permitir finalizar a mesma, e exibirá a seguinte mensagem: “Erro no envio da nota para o SEFAZ.” + [Erro de envio]";

• Verificar se existem itens informados na nota. Caso não existam, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: “Nota Fiscal sem item cadastrado. Para finalizar a nota é necessário ter no mínimo um item";

• Verificar se existem itens informados na nota e se não existir, irá exibir a seguinte mensagem: “Nota Fiscal sem item cadastrado. Para finalizar a nota é necessário ter no mínimo um item".

• Verificar se a data/hora é igual ou maior a data/hora da nota imediatamente anterior (situação Finalizada ou Cancelada). Caso não seja irá exibir a seguinte mensagem: "Não existe nota anterior com data e hora de emissão superior ao desta nota";

• Verificar se a data/hora é igual ou maior a data/hora da nota imediatamente anterior (situação Finalizada ou Cancelada). Caso não seja irá exibir a seguinte mensagem: "Não existe nota anterior com data e hora de emissão superior ao desta nota"

• Verificar se a data/hora é igual ou menor a data/hora da nota imediatamente posterior (situação Finalizada ou Cancelada). Caso não seja irá exibir a seguinte mensagem: "Não existe nota posterior com data e hora de emissão superior ao desta nota";

• Atualizar a tabela de faturamento, conforme o parâmetro Atualiza a tabela de Faturamento, do tipo de nota:

- Para uma nota de Venda: o valor da nota será somado a tabela de faturamento, conforme o mês da data de emissão;

- Para uma Nota Fiscal Eletrônica de Devolução ou Estorno de venda: o valor da nota será diminuído;

• O FoccoTRIBUTOS irá executar o cálculo dos impostos da nota;

• Para a Nota Fiscal Eletrônica, se for de Devolução, será atualizada a quantidade de itens devolvidos na nota de Entrada;

• A situação da nota será alterada para Finalizada;

• Após finalizar a nota, não será possível alterá-la.

OBSERVAÇÃO Ao finalizar a nota e gerar o XML (utilizado pela Console NFe), o sistema irá adicionar as informações com o valor do IBPT, para os itens e total da nota.

Quando os serviços da SEFAZ estão fora do ar:

• O sistema irá gerar o arquivo XML da nota de modelo Nota Fiscal Eletrônica Consumidor, indicado pelo modo Off line e, após, enviar à Console. A situação da nota será atualizada para Enviada Contingência Off Line;

• A Console irá enviar o arquivo XML ao FoccoNFe, em modo Off line;

• O sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Nota fiscal emitida em contingência. Caso a NFCe não seja autorizada no SEFAZ dentro do prazo de 24 horas não será possível autorizar NFCe. Será necessário cancelá-la e emitir uma nova NFCe".

OBSERVAÇÃO Quando o serviço da SEFAZ voltar ao ar, a nota será entregue e processada pelo FoccoNFe. Após este processo, o FoccoNFe irá comunicar a situação da NFC-e à Console que, ao transmitir a informação ao FoccoLOJAS, irá finalizar o processo.

O processo de modo Off line somente é válido para a emissão de Nota Fiscal Eletrônica Consumidor.

IMPORTANTE Tanto para o modo Normal quanto Off line:

As situações de envio e retorno serão mantidas no FoccoLOJAS e na Console. Após receber o retorno de Autorizada, quando os serviços estão no ar, ou Enviada Contingência Off Line, quando os serviços da SEFAZ estão fora do ar, o sistema irá:

- Verificar se a integração com o FoccoPDV está ativa. Em caso positivo, irá disponibilizar o cliente da nota, os itens da nota e a própria nota para integração;

- Habilitar os botões (para a nota de modelo Nota Fiscal Eletrônica Consumidor) :

ATENÇÃO

- Sempre que a comunicação entre os softwares falhar, a exemplo do FoccoLOJAS e a Console NFe, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Não foi possível enviar a nota fiscal. Erro: [Mensagem de erro]. Verifique e tente novamente". Neste caso, o fluxo descrito acima será desconsiderado, e a nota não será finalizada pelo sistema.  

- Ao finalizar uma nota que não tenha sido iniciada a partir de documentos como Contrato, Revisão de Ambientes, Ocorrência de Assistência Técnica, Pedido de Compra ou Nota de Compra, o sistema irá realizar algumas validações:

a) Se o parâmetro Portador Padrão para Títulos Gerados NFe/NFCe está informado. Caso não estiver, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: "Portador Padrão para Títulos Gerados NFe/NFCe não informado nos parâmetros  financeiros. A nota não poderá ser finalizada", e não permitirá finalizar a nota;

b) Se o parâmetro Movimento Padrão para Títulos Gerados NFe/NFCe está informado. Caso não estiver, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: "Movimento Padrão para Títulos Gerados NFe/NFCe não informado nos parâmetros financeiros. A nota não poderá ser finalizada", e não permitirá finalizar a nota;

c) Se os dois parâmetros estiverem informados: o sistema irá gerar um título de contas a receber com data de emissão e vencimento igual a data de emissão da nota e em nome do cliente, com base nas parametrizações financeiras definidas para portador e movimento. O título será uma DCF - Duplicata Venda Direta com a observação: "Título gerado automaticamente na emissão da nota fiscal número [NUMERO DA NOTA] e série [SERIE DA NOTA]". Este título ficará com saldo aberto e sua liquidação deverá ser feita manualmente.

Depois que as notas estão "Finalizadas", se elas estiverem com a situação do SEFAZ igual a "Não Enviadas" ou "Rejeitadas", poderão ser reeditadas, para um eventual ajuste ou correção.

Dessa forma, ao reeditar uma nota:

- A mesma será excluída da Console NF-e;

- As movimentações de estoque serão desfeitas (se houver);

- Os índices de lucratividade serão recalculados;

- A nota fiscal voltará para a situação "Em Digitação";

- O faturamento mensal será recalculado;

- Os títulos vinculados à nota fiscal serão excluídos.

Caso a nota já tenha sido enviada à SEFAZ, ainda será necessário "Cancelar" a nota.

Ao clicar neste botão o sistema irá:

• Validar o CFOP (do tipo de nota), conforme a UF do fornecedor. Nestas condições:

• • Se o CFOP for dentro do Estado: a UF do fornecedor deverá ser igual à UF da loja que está cadastrando a nota. Esta regra não se aplica se o fornecedor for do tipo Transportadora;

  • Se o CFOP for fora do Estado: a UF do fornecedor deverá ser diferente da UF da loja que está cadastrando a nota;

  • Caso a validação não se enquadre nas regras acima, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "CFOP não permitido para a UF do fornecedor", e não irá permitir a inclusão da nota.

• Incluir a nota com a situação Em Digitação.

ATENÇÃO Este botão somente ficará visível caso a loja/unidade execute a integração com o FoccoPDV.

Ao clicar neste botão o sistema irá disponibilizar a nota para integração com o FoccoPDV, e verificar:

• Se a nota se encontra em situação não autorizada ou não cancelada: o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Somente notas fiscais autorizadas e canceladas podem ser integradas ao FoccoPDV. Verifique e tente novamente", e não disponibilizará a nota para integração;

• Se a nota for de Devolução e estiver Autorizada: o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Notas de devolução não podem ser integradas com o FoccoPDV. Verifique e tente novamente", e não disponibilizará a nota para integração;

• Se a tributação de todos os itens retornados pelo FoccoTRIBUTOS estiver cadastrada no cadastro de alíquotas da ECF (feito em Fiscal > Configurações > Alíquotas das ECFs): caso a tributação dos itens não seja encontrada, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Nota fiscal disponibilizada para integração com erro. Erro: A tributação de algum dos itens não está disponível no cadastro de alíquotas ECF. Nota número [NÚMERO DA NOTA] série [SÉRIE DA NOTA]. Verifique detalhamento para maiores informações",  e não disponibilizará a nota para integração.

OBSERVAÇÃO A nota, com exceção para a do tipo Devolução, será disponibilizada para integração com o FoccoPDV quando receber da Console resposta de autorização, ou autorização de cancelamento na SEFAZ.

IMPORTANTE Sempre que for realizado o sincronismo com o FoccoPDV, um histórico do processo será mantido, para consultas futuras. O histórico poderá ser acessado no programa Cupom Fiscal (através do Botão Histórico de Eventos > Botão Detalhar), ou por meio do programa Histórico de Eventos Integração FoccoPDV (Avançado > Fiscal > Histórico de Eventos Integração FoccoPDV >  Botão Detalhar).

Esse botão é exibidos para as notas fiscais de saída que já estão finalizadas, com o objetivo de consultar os itens dessa nota.

A tela de itens é dividida em três blocos:

Cabeçalho

Mostra as informações gerais da nota, como fornecedor, número e tipo de nota. O número só será exibido após a finalização da nota.

Notas Fiscais Referenciadas

Esse bloco será exibido somente quando a nota for do tipo Devolução ou Complementar.

As notas fiscais referenciadas serão listadas na grade:

Itens das Notas Fiscais

Esse bloco apresenta os itens da nota fiscal, inclusos via processo de devolução ou manualmente.

Os itens aparecem listados na grade:

Para consultar um item, clicar sobre o link do Nome do item.

As Informações Gerais da nota fiscal e os Dados do Item serão exibidos na tela:

Ao clicar nesse botão, a tela dos tributos da Nota Fiscal de Saída  será exibida.

Todas as informações abaixo são calculadas no programa FoccoTRIBUTOS.

Informações Gerais

Simples Nacional

Esse bloco mostra os dados referentes aos Impostos do Simples Nacional da nota fiscal de saída.

ICMS

Esse bloco mostra os dados referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços da nota fiscal de saída.

ICMS Redução

Esse bloco mostra os dados referentes às reduções do ICMS da nota fiscal de saída.

ICMS ST

Esse bloco mostra os dados referentes a base ICMS ST (Substituição Tributária de ICMS) da nota fiscal de saída.

UF Destino

Esse bloco mostra os dados referentes ao ICMS da UF de Destino da nota fiscal de saída.

PIS

Esse bloco mostra os dados referentes ao PIS da nota fiscal de saída.

PIS Retenção

Esse bloco mostra os dados referentes à retenção do PIS da nota fiscal de saída.

COFINS

Esse bloco mostra os dados referentes a COFINS da nota fiscal de saída.

COFINS Retenção

Esse bloco mostra os dados referentes à retenção da COFINS da nota fiscal de saída.

CSLL

Esse bloco mostra os dados referentes à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da nota fiscal de saída.

CSLL Retenção

Esse bloco mostra os dados referentes à retenção da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da nota fiscal de saída.

PIS/COFINS/CSLL Retenção

Esse bloco mostra os dados referentes à retenção de PIS/COFINS/CSLL da nota fiscal de saída.

Carga Tributária - IBPT

Totais da Nota Fiscal

Esse bloco mostra os valores totais da nota fiscal, incluindo os valores de apuração, que serão utilizados nas apurações fiscais (Ex.: SPED).

Ao clicar nesse botão, a tela dos tributos do item da Nota Fiscal será exibida.

Todas as informações abaixo são calculadas no programa FoccoTRIBUTOS.

Se algum campo não possuir informação, significa que não foi informado ou calculado. Se o campo possuir valor zero ou outro valor, significa que foi informado pelo usuário ou calculado pelo FoccoTRIBUTOS.

Informações Gerais

Simples Nacional

Esse bloco mostra os dados referentes aos Impostos do Simples Nacional do item da nota fiscal de saída.

ICMS

Esse bloco mostra os dados referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços do item da nota fiscal de saída.

ICMS Redução

Esse bloco mostra os dados referentes às reduções do ICMS do item da nota fiscal de saída.

ICMS ST

Esse bloco mostra os dados referentes a base ICMS ST (Substituição Tributária de ICMS) do item da nota fiscal de saída.

UF Destino

Esse bloco mostra os dados referentes ao ICMS da UF de Destino do item da nota fiscal de saída.

PIS

Esse bloco mostra os dados referentes ao PIS do item da nota fiscal de saída.

PIS Retenção

Esse bloco mostra os dados referentes à retenção do PIS do item da nota fiscal de saída.

COFINS

Esse bloco mostra os dados referentes a COFINS do item da nota fiscal de saída.

COFINS Retenção

Esse bloco mostra os dados referentes à retenção da COFINS do item da nota fiscal de saída.

CSLL

Esse bloco mostra os dados referentes à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do item da nota fiscal de saída.

CSLL Retenção

Esse bloco mostra os dados referentes à retenção da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do item da nota fiscal de saída.

PIS/COFINS/CSLL Retenção

Esse bloco mostra os dados referentes à retenção de PIS/COFINS/CSLL do item da nota fiscal de saída.

Carga Tributária - IBPT

Valor Total do Item

Mostra o valor obtido a partir da fórmula: (Quantidade x Valor Unitário) – Desconto + Acréscimo + Outras Despesas Acessórias + Valor do Frete + Valor do Seguro.

Se a nota estiver em digitação, é possível editar a tributação do item e informar os valores manualmente.

OBSERVAÇÃO Caso qualquer um dos campos referentes a impostos seja editado a mão, o sistema irá armazenar essa informação e exibir a seguinte mensagem: "Existe(m) tributo(s) informado(s) manualmente".

Os botões abaixo aparecerão na tela de edição:

1. As notas de devolução não calculam seus tributos no programa FoccoTributos. Ao inserir ou alterar a quantidade de um item na nota de saída de devolução, os valores dos tributos serão atualizados conforme os valores calculados para o respectivo item na nota de entrada. Para aplicação dos valores, será calculado um valor proporcional à quantidade devolvida.

2. Os valores apurados para cada item na nota de saída de devolução serão adicionados aos tributos da capa da nota.

3. Será realizado rateio dos valores de Descontos, Acréscimos, Frete, Seguro e Outras Despesas Acessórias informados na capa da nota proporcionalmente entre seus itens.

4. Ao finalizar a Nota de Saída de Devolução, o sistema irá conferir na nota de entrada se as quantidades informadas nos itens ainda estão disponíveis para utilização. A quantidade permitida para cada item será a diferença entre a quantidade inicial do item na nota de entrada e sua quantidade já devolvida.

5. Ao editar um item de nota de Devolução:

a. Estarão disponíveis para seleção somente os tipos de nota de Devolução.

b. O sistema irá validar se o Fornecedor da nota é Contribuinte ICMS. Caso não seja, será permitida a seleção de tipos de nota que estejam vinculados às CFOPs 1.949 e 2.949, mesmo que não sejam do tipo devolução.

6. Caso a nota de entrada de Devolução seja cancelada, as quantidades dos itens serão restituídas em suas respectivas notas de entrada vinculadas.

Será possível criar Nota Fiscal Especial, ou seja, notas do tipo Ajustes ou Complementar. Essas notas poderão ser somente para notas do tipo NF-e (Modelo 55).

Nota Complementar

1. Informar uma nota referenciada, ou seja, a nota que deseja complementar. A informação será realizada semelhante às notas de Devolução (Bloco Notas Fiscais). Não é possível finalizar a nota caso a nota referenciada não seja informada .

2. A nota referenciada não poderá ser outra nota complementar, e deverá estar com Situação no SEFAZ Autorizada.

3. Somente é permitido referenciar notas com o mesmo cliente da nota que está sendo criada.

4. Após a informação da nota a ser referenciada, o botão Incluir ainda ficará disponível caso desejar selecionar outra nota para ser vinculada. É permitido vincular somente uma nota referenciada, por isso, ao selecionar uma nova nota, a anterior será excluída.

Regras para a Nota Ajustes e Complementar

1. É possível cadastrar somente um item na nota fiscal especial. Este item será incluído automaticamente ao criar a nota fiscal. Seu código será o mesmo informado como Item Genérico no Cadastro de Tipo de Nota informado na respectiva nota. Não será permitido criar nota caso não tenha sido informado o Item Genérico no Tipo de Nota.

2. É possível digitar a descrição deste item na própria nota. Este item receberá quantidade 0, não permitindo alteração.

3. Após informar o item, não será possível incluir novos itens.

4. É possível informar manualmente os campos dos tributos no item informado, atualizando os tributos da capa com os valores informados no item. Esses valores informados manualmente serão enviados à SEFAZ.

5. É possível informar os valores Total e Produtos da capa da nota. O Valor dos Produtos informado na capa da nota será o valor do item informado, podendo ficar zerado.

6. O Tipo de Venda para estes tipos de notas será atualizado automaticamente como 0 – Não se aplica. A opção Não se aplica somente poderá ser utilizada nestes tipos de nota, não sendo apresentada para seleção nos demais tipos de nota.

7. Nestes tipos de nota, não será possível informar as Parcelas e Formas de Pagamento da nota. Desta forma, após acessar a tela de Dados Adicionais, o sistema apresentará diretamente o Resumo da nota.

Para gerar a Nota Fiscal de Teste, serão utilizadas algumas informações padrões, como:

• Cliente: Primeiro cliente encontrado na loja que estiver Ativo. Caso nenhum cliente for encontrado, o sistema irá criar um cliente com a descrição Cliente Genérico NF, apenas para utilização da nota de teste;

• Tipo de Nota: Primeiro Tipo de Nota do tipo Venda, com modelo 55, que possua a CFOP iniciada por 51;

• Item - Primeiro item que estiver Ativo, e seja do tipo Produto. Caso nenhum item for encontrado, o sistema irá criar um item com a descrição Item Genérico NF, apenas para utilização da nota de teste;

• Série da Nota - Primeira série válida. 

• Emitente:  

• • Identificação do Emitente: Dados da Loja (Razão Social, Endereço, Inscrição Estadual, CNPJ)

  • DANFE: Marcar como Saída, e exibir o Número da Nota (número temporário) e a Série. 

  • Código de barras, Chave de Acesso e Protocolo deixar em branco.

  • Natureza de Operação: CFOP.

• Destinatário/Remetente:

• • Nome/Razão Social: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL.

  • As outras informações do bloco estarão em branco.

• FATURA / DUPLICATA: Todos os campos estarão em branco.

• Cálculo do Imposto: Todas as informações estarão preenchidas conforme a Nota Fiscal gerada.

• TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: Todos os campos estarão em branco. Apenas a opção Frete por Conta ficará como Sem Frete.

• DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS: Item da Nota Fiscal. Todas as informações estarão preenchidas.

• INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Todas as informações estarão preenchidas conforme a Nota Fiscal gerada.

• DADOS ADICIONAIS e RESERVADO AO FISCO: Espaço em branco.